Samodzielne stanowisko ds. kontroli - KN
1. Samodzielne stanowisko ds. kontroli realizuje w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, a także innych podmiotach otrzymujących środki finansowe z budżetu Powiatu zadania, których celem jest ocena realizacji bieżącej działalności podmiotów kontrolowanych oraz związanego z nią ryzyka.
2. Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli należy w szczególności:
- w zakresie prowadzenia kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz jednostkach otrzymujących dotacje z budżetu Powiatu:
a) opracowywanie rocznego planu kontroli;
b) przygotowywanie oraz prowadzenie kontroli planowych i pozaplanowych;
c) sporządzanie dokumentacji kontrolnej, w szczególności protokołów z przeprowadzonych kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych;
d) w ramach stwierdzonych nieprawidłowości sporządzanie zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień do innych właściwych organów;
e) opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
f) prowadzenie akt przeprowadzonych kontroli;
g) gromadzenie informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem kontroli; - w zakresie realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą w Starostwie Powiatowym:
a) koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym, w tym procesu zarządzania ryzykiem oraz opracowywanie wstępnego planu działalności Starostwa Powiatowego;
b) opracowywanie raportów dotyczących realizacji wyznaczonych celów i zadań;
c) opracowywanie raportów obejmujących samoocenę działalności Starostwa Powiatowego w zakresie: polityki zarzadzania ryzykiem i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
d) gromadzenie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje nadzorujące Starostwo Powiatowe i jego jednostki organizacyjne oraz sposobie ich wykonania, w zakresie niezbędnym do sporządzenia corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym; - przygotowywanie projektu corocznego oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym.